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宝鸡市地方志办公室2017年部门预算说明

作者:宝鸡市地方志办公室 时间:2017-03-15
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宝鸡市地方志办公室2017年部门预算说明

一、部门主要职责

宝鸡市地方志办公室为市政府直属的具有行政职能的正县级事业单位,无下属单位。依据国务院颁布的《地方志工作条例》和陕西省人民政府颁布的《陕西省实施<地方志工作条例>办法》,单位主要职责是:

1.组织、指导、督促和检查宝鸡市及12个县区地方志工作;

2.拟订宝鸡市地方志工作规划和《宝鸡市志》编纂方案;

3.负责编纂出版《宝鸡市志》和各类志书出版前的审查、审定;

4.指导县区志、市级部门志、专业志、行业志、乡镇志、村志、厂矿企业志、医院志、学校志等志书的编纂工作;

5.拟订《宝鸡年鉴》编纂方案和篇目大纲,负责按年度连续编纂、出版《宝鸡年鉴》,指导县、区综合年鉴的编纂;

6.负责开展地情资料库建设,搜集、管理、保存地方志文献和地情资料,负责整理旧志及地情丛书编写;

7.组织开发利用地方志资源,开展方志资源网络建设,对开通的《宝鸡地情网》进行管理、维护和人员培训。同时,指导县区开展地情网站建设,为社会提供地情咨询服务;

8.处理地方志书和综合年鉴编纂出版中遇到的重大原则问题;

9.负责组织开展全市地方志书和综合年鉴编纂人员的业务培训;

10.推动方志理论研究,总结交流修志编鉴经验,开展用志用鉴活动;

二、2017年度主要工作任务

1. 全力推进第二轮修志规划任务完成。围绕打响方志品牌,锻造精品志书,推进第二轮修志工作。一是加强《宝鸡市志》编纂力度,完成《宝鸡市志》初稿编纂;二是加强县区志编纂指导、协调工作。指导《麟游县志》《太白县志》《渭滨区志》《岐山县志》《陈仓区志》印刷出版;做好《凤县志》《千阳县志》《凤翔县志》终审的协调工作;完成《眉县志》《扶风县志》复审工作;三是继续做好市级部门志的指导和审定工作,指导20个单位进行部门志编纂。

2. 大力推进地方综合年鉴全覆盖工作。贯彻落实《全国年鉴事业发展规划(20162020年)》,加强对年鉴编纂的管理和指导。一是做好2017年卷《宝鸡年鉴》正本和简本篇目的制定,通知的下发,以及组稿、编辑、校对、审核和发行工作。二是加快实施县区年鉴编纂全覆盖工程,一年一鉴,公开出版。规划3-5个县区全面启动地方综合年鉴编纂,指导金台区、太白县和凤县3部县区年鉴印刷出版。三是围绕推进县区年鉴全覆盖和提高年鉴编纂质量,组织年鉴编纂学习交流活动。四是做好为《陕西年鉴》征集整理资料、攥写稿件工作。

3. 继续推进乡镇志及村史村志组织编纂工作。落实《中国名村志文化工程实施方案》,做好名镇名村志组织编纂工作;落实市地方志编纂委员会《关于实施全市乡镇志及村史村志编纂工作的意见》,进一步加强对乡镇志及村史村志编纂工作的指导力度,组织召开全市乡镇志及村史村志编纂现场观摩会,争取有5-10部乡镇志及村史村志完成编纂工作,有1-2部村志、镇志报送国家名村名镇文化工程。通过编修乡镇村志、发掘乡土文化资源,履行好地方志承载乡愁、延续历史文脉的重要使命

4. 推进旧志整理工作。根据省志办《陕西省历代旧志文库》工程要求,制定我市旧志整理规划,积极挖掘旧志资源,开展旧志整理工作。指导清康熙四十七年、清光绪九年《麟游县志》,明万历二十九年《眉志》,清康熙五十二年《陇州志》,清顺治十年千阳《石门遗事》完成旧志校注工作。

5. 做好地方志理论研究和地情丛书编纂工作。立足弘扬优秀传统文化、服务经济社会发展,实现中华民族伟大复兴中国梦的目标,有计划、有步骤地开展地方志理论研究,挖掘和整合地情资料,编纂宝鸡地情、历史文化系列丛书。一是充分发挥地方志学会作用,积极开展地方志理论学术研究、地情文化交流和学术成果研究评比等活动。二是组织召开我市第三届地方志服务经济社会研讨会,配合省志办召开全省首届地方志服务经济社会研讨会,进一步提升地方志服务经济社会发展的能力。三是组织编纂《宝鸡西部大开发志》,出版《宝鸡简史》《宝鸡史话》,指导县区进行地情丛书编纂。

6. 加大宣传力度。落实《全国地方志信息化发展规划(20162020年)》,办好宝鸡地情网,提升“宝鸡地情网—宝鸡地情资料库”信息化水平以及宝鸡地情网站群建设能力,推动宝鸡数字方志馆和方志宝鸡微信服务平台建设,打造更加方便快捷的地方志信息服务平台。充分发挥地情网和《宝鸡日报》地方志专版宣传主阵地作用,依托读志用志月,开展丰富多彩的地方志宣传活动,为各行各业及社会各界了解地方志、参与地方志提供平台。

7. 加强地情资料库(室)建设。加强对地情资料和地方志资料的搜集、整理、保管和利用,加强资料室基础建设和管理水平,把地情资料库(室)打造成为全市地方志系统展示方志文化、服务经济社会发展和文化建设的重要平台和窗口。为地方志书收藏展示、地情研究咨询、地方文化交流和爱国主义宣传教育等作用提供保障。加大与博物馆、图书馆、档案馆、文化馆、科技馆的交流合作,实现资源共享。

8. 加强人才队伍建设。一是加强党建工作。重视党风廉政建设,落实“一岗双责”,深化反腐倡廉教育,严格纪律约束。充分发挥办机关支部和工会的作用,活跃干部职工生活,举办丰富多彩的活动,展示地方志人精神风貌。二是对地方志专家库进行完善充实。三是探索地方志人才培养新方法、新途径,完善培训制度,加大修志编鉴人员业务培训力度;四是落实“三项机制”,营造干事创业良好氛围,为实现“追赶超越”释放活力、激发动力。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

宝鸡市地方志办公室为全额拨款事业单位,正处级建制,没有下属单位,2017年预算只是市本级预算。

四、市地方志办公室人员及资产情况

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

在职人数

固定资产(元)

 

宝鸡市地方志办公室

行政机关

全额拨款

16

471672.99

五、2017年收支预算说明

1.收支预算总体情况

一是2017年度收入总计214.19万元,其中:财政公共预算拨款214.19万元。二是2017年度财政拨款支出预算214.19万元(按经济科目分类)。其中:基本支出184.19万元(工资福利支出165.56万元、商品和服务支出18.63万元);项目支出30万元(《宝鸡年鉴》2017年卷正本简本编纂)

2.公共预算拨款支出明细情况

2017年财政拨款支出214.19万元,主要是津补贴标准提高、增加基本医疗保险、大病互助保险、工伤保险等。一是按经济科目分类:基本支出184.19万元(工资福利支出165.56万元、商品和服务支出18.63万元);项目支出30万元。二是按功能科目分类:文化体育与传媒支出186.51万元、社会保障和就业支出19.67万元、医疗卫生与计划生育支出8.01万元。

3.“三公”经费预算支出情况

2017年“三公”经费3.88万元,其中“公务接待费”1.88万元,“公务用车运行维护费”2万元,其他“因公出国(出境)”及“公务用车购置”支出为0。“三公经费”较2016年预算减少1.4%,主要原因是压缩开支,节约经费,降低“三公经费”开支比例。

本单位无政府性基金预算。

工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准,按2016年底在册人员进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报;项目支出预算编制主要依据2017年度主要工作任务和事业发展目标,结合各项年度目标考核指标,考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算。

六、2017年地方志预算报表

财政拨款收支总表

 部门公开表1                                                                                         单位:万元 

收 入

支 出

 

 

 

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

非税收入

一、本年收入

214.19

一、本年支出

214.19

214.19

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

214.19

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

(二)非税收入拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒

186.51

186.51

 

 

 

 

 

(八)社会保障就业

19.67

19.67

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

8.01

8.01

 

 

 

二、上年结转

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(十一)城乡社区

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总 计

214.19

支 出 总 计

214.19

214.19

 

 

 

 

一般公共预算支出表

部门公开表2                                          单位:万元    

      功能分类科目

2017年预算数

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

214.19

 

 

207

文化体育与传媒支出

186.51

 

 

 20704

 新闻出版广播影视

186.51

 

 

    2070401

    行政运行

156.51

156.51

 

    2070408

    出版发行

30.00

 

30.00

208

社会保障和就业支出

19.67

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

19.67

 

 

    2080507

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

19.67

19.67

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.01

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

8.01

 

 

    2101101

    行政单位医疗

8.01

8.01

 

 

一般公共预算基本支出表

      部门公开表3                                                          单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

184.19

165.56

18.63

301

工资福利支出

165.56

165.56

 

 30101

 基本工资

58.43

58.43

 

    3013010101

    基本工资(集中支付)

58.43

58.43

 

 30102

 津贴补贴

72.39

72.39

 

    3013010201

    津贴补贴(集中支付)

72.39

72.39

 

 30103

 奖金

3.96

3.96

 

    30130103

    奖金

3.96

3.96

 

 30104

 基本医疗保险(单位支付)

7.87

7.87

 

    30130104

    基本医疗保险(单位支付)

7.87

7.87

 

 30108

 养老保险

19.67

19.67

 

    30130108

    养老保险

19.67

19.67

 

 30109

 大病互助(单位支付)

0.14

0.14

 

    30130109

    大病互助(单位支付)

0.14

0.14

 

 30110

 工伤保险(单位支付)

0.20

0.20

 

    30130110

    工伤保险(单位支付)

0.20

0.20

 

 30199

 其他工资福利支出

2.90

2.90

 

    30130199

    其他工资福利支出

2.90

2.90

 

302

商品和服务支出

18.63

 

18.63

 30201

 办公费

2.47

 

2.47

    30130201

    办公费

2.47

 

2.47

 30205

 水费

0.13

 

0.13

    30130205

    水费

0.13

 

0.13

 30206

 电费

0.32

 

0.32

    30130206

    电费

0.32

 

0.32

 30207

 邮电通讯费

2.58

 

2.58

    30130207

    邮电通讯费

2.58

 

2.58

 30208

 取暖费

0.27

 

0.27

    30130208

    取暖费

0.27

 

0.27

 30210

 公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

    30130210

    公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

 30211

 差旅费

1.13

 

1.13

    30130211

    差旅费

1.13

 

1.13

 30213

 维修()

2.00

 

2.00

    30130213

    维修()

2.00

 

2.00

 30215

 会议费

4.50

 

4.50

    30130215

    会议费

4.50

 

4.50

 30217

 公务接待费

1.88

 

1.88

    30130217

    公务接待费

1.88

 

1.88

 30299

 其他商品和服务支出

1.35

 

1.35

    30130299

    其他商品和服务支出

1.35

 

1.35

 

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4                                                         单位:万元

部门名称

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

3.88

 

2.00

 

2.00

1.88

宝鸡市地方志办公室

3.88

 

2.00

 

2.00

1.88

 宝鸡市地方志办公室

3.88

 

2.00

 

2.00

1.88

 

政府性基本预算支出表

                                           部门公开表5                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

部门收支总表

                                              部门公开表6                                                             单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

214.19

一、一般公共服务支出

 

二、非税收入拨款收入

 

二、外交支出

 

三、政府性基金拨款收入

 

三、国防支出

 

四、国有资本经营拨款

 

四、公共安全支出

 

五、纳入财政专户管理的费用

 

五、教育支出

 

六、其他事业收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

186.51

八、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

19.67

九、附属单位上缴收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.01

十、其他收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

本年收入合计

214.19

本年支出合计

214.19

用事业基金弥补收支差额

 

二、结转下年

 

上年结转

 

 

 

收 入 总 计

214.19

支 出 总 计

214.19

 

部门收入总表

部门公开表7                                                                                           单位:万元

科目

单位名称

合计

公共预算拨款收入

非税收入

政府性基本拨款收入

国有资本经营收入

纳入财政专户管理的费用

其他事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

 

214.19

214.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝鸡市地方志办公室

214.19

214.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宝鸡市地方志办公室

214.19

214.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

部门公开表8                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上级上缴支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

合计

214.19

184.19

30.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

186.51

156.51

30.00

 

 

 

 20704

 新闻出版广播影视

186.51

156.51

30.00

 

 

 

    2070401

    行政运行

156.51

156.51

 

 

 

 

    2070408

    出版发行

30.00

 

30.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.67

19.67

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

19.67

19.67

 

 

 

 

    2080507

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

19.67

19.67

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.01

8.01

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

8.01

8.01

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

8.01

8.01

 

 

 

 

 

2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

                                         部门公开表9                                                                                                            单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称

采购项目

采购目录

规格型号

数量

预算金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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